Esta sección cubrirá el proceso en el que un usuario de AxosMoney envía sus facturas (Tipo de Comprobante = I) para su validación.
1. Para que un gasto se refleje en AxosMoney, debe enviar los archivos XML y PDF al siguiente correo electrónico: [email protected]
2. Los gastos enviados por email y validados aparecerán en la opción “Gastos” del menú principal de AxosMoney. Según el resultado de la validación, un gasto puede ocurrir en uno de estos dos estados:
– Gastos Válidos
– Gastos Inválidos
Recomendaciones para el envío de las facturas
- El XML deberá ser de TipoDeComprobante=”I”, otros tipos de comprobantes serán rechazados en AxosMoney. Excepciones o casos particulares puede hacerlos directamente en SAP Concur (si este se lo permite).
- No envíe el XML vacío.
- Si envía una sola factura, el XML y el PDF no necesitan tener el mismo nombre, pero se recomienda que el nombre del archivo coincida siempre en el XML y el PDF.
- Si se envía más de una factura, el XML y el PDF deben tener el mismo nombre para identificar qué PDF corresponde a cada XML.
- El nombre de los archivos no debe contener acentos ni caracteres especiales.
- Cuando envíe facturas para validar, hágalo como correo nuevo y no como reenvío.
- La dirección de correo electrónico utilizada para enviar las facturas y el correo electrónico utilizado para iniciar sesión en AxosMoney deben ser los mismos.
