La sección de Compras en ACP 3 nos permite Ver, Aprobar o Rechazar las órdenes de compras que han sido enviadas por el ERP hacia el portal, en esta sección usted puede realizar las siguientes acciones:
- Ver el contenido de la orden de compra
- Descargar archivo PDF de la orden de compra
- Aceptar la orden de compra (Solo rol de Proveedor)
- Rechazar la orden de compra (Solo rol de Proveedor)
- Flujo de documentos
Una orden de compra es un documento formal que un comprador (Cliente) envía al Proveedor para solicitar bienes o servicios. En este documento se detallan los productos o servicios que se adquirirán, así como las cantidades, precios, condiciones de pago y condiciones de entrega.
