La sección de Facturas en ACP 3 integra toda la funcionalidad relacionada con recepción y procesamiento de facturas, que pueden estar o no relacionadas con una orden de compra. Esta s su vez se divide en 3 módulos: Ingreso de Documentos, Consulta de Facturas, y Excepciones.
Ingreso de Documentos
En el módulo de Ingreso de Documentos podrá cargar documentos como Facturas o Complementos de Pago al portal para que pasen por el proceso de validación y puedan ser relacionadas y procesadas.
Paso 1: Carga de Documentos
A través del botón CARGAR podrá ingresar los documentos y de acuerdo a los países de las compañías de los proveedores podrá seleccionar el país de procedencia de los archivos que cargará al portal (Solo aplica para proveedores extranjeros), si usted solo recibe facturas nacionales (México) esta lista no aparecerá.
Paso 2: Relacionar Documentos
Al terminar el proceso de carga y revisar que se hayan hecho las validaciones correctamente podrá pasar al proceso de RELACIONAR las facturas donde podrá relacionarlas a una orden de compra o continuar sin orden de compra.
Esta relación varía según el tipo de cuenta ACP:
- ACP SVF, solo permite relacionar documentos sin orden de compra, ya que las órdenes de compra provienen del ERP, lo cual no se considera en esta modalidad ACP.
- ACP ERP, permite relacionar documentos con Órdenes de Compra. En esta opción podrá ingresar los números de órdenes de compra a las que está asociada su factura.
Paso 3: Procesar Documentos
Por último podrá PROCESAR sus facturas, al momento de dar clic este botón todas las facturas que fueron antes relacionadas satisfactoriamente van a ser procesadas y serán eliminadas de los resultados de validación, en este momento su ingreso de documentos ha sido completado con éxito.
