La sección de Pagos de ACP 3 se contempla un proceso para gestionar un pago anticipado. En el proceso participan el Cliente y el Proveedor de la siguiente manera:
- Paso 1: Cliente identifica facturas viables para pronto pago.
- Paso 2: Cliente genera propuesta de pronto pago a cambio de un descuento.
- Paso 3: Cliente envía propuesta.
- Paso 4: Proveedor recibe notificación.
- Paso 5: Proveedor Acepta/Rechaza propuesta.
Lo anterior sucede en un módulo común que muestra las opciones que corresponden a cada uno de los roles mencionados.
