En esta pestaña puede administrar las opciones de validación de facturas (ya sea para activarlas o desactivarlas), para editar un campo, el administrador de la cuenta solo necesita hacer clic en “Editar” junto al campo que desea editar.
Las opciones para modificar son:
- ToleranciaCFDi: Es válido el subtotal del XML vs la suma de todas las posiciones de la factura.
- ValidaciónPDF: Esta opción compara el RFC remitente, receptor y UUID del XML vs. la factura PDF (no imagen).
- VigenciaSAT1Mes: Esta opción válida que la vigencia no sea mayor a un mes.
- ValidaciónMDP: Esta opción no aplica para la versión 3.3 en adelante.
- ValidaciónPDFObligatorio: Esta es una opción válida para ingresar el archivo PDF.
- ToleranciaOCvsXML: Esta opción es válida para una Orden de Compra vs. una factura.
