Para enviar una factura sin orden de compra a SAP, siga los siguientes pasos:
1. Una vez que haya enviado una factura para su validación, haga clic en “Relacionar” en la tabla “Resultados de validación”.
2.Haga clic en la pestaña “Sin Orden de Compra”.
3. Ingrese el ID del proveedor en el campo “ID Proveedor” y haga clic en “Enviar Sin O.C.”
4. El sistema lo llevará de regreso a la página “Ingreso de Facturas” y la leyenda “La factura esta lista para enviar, luego haga clic en “Procesar para continuar”.
