Para vincular el complemento de pago con su factura, siga los siguientes pasos:
1. En la página de inicio, haga clic en “Ingreso de Facturas”.
2. Haga clic en “Elegir archivo” en el campo “CFDi(s) XMLs”.
3. Aparecerá una ventana del explorador de archivos, seleccione el archivo xml y haga clic en “Abrir”. “
4. Haga clic en “Elegir archivo” en el campo “PDF(s):”.
5. Aparecerá una ventana del explorador de archivos, seleccione el archivo PDF y haga clic en “Abrir”. “
6. Haga clic en “Cargar”.
7. Una vez realizadas las validaciones, haga clic en el botón “Relacionar”.
8. En la siguiente ventana, debe llenar los campos: “Sociedad”, “Ejercicio” y “No. de Documento.”
9. Una vez proporcionado alguno de los datos anteriores, haga clic en el botón más [+] para agregar el número de documento del complemento de pago.
10. Haga clic en “Aceptar”.
11. El sistema lo regresará a la página “Ingreso de Facturas” y la leyenda “La factura esta lista para enviar, de click en “Procesar” para continuar…” Para continuar, haga clic en “Procesar”.
12. El sistema validará la información comercial. Si la validación es exitosa, aparecerá un ícono de marca de verificación verde en la columna comercial y el complemento de pago se registrará preliminarmente.
