Para validar una sola factura, siga estos pasos:
1. Inicie sesión en la plataforma de Axosnet Cloud Solutions® en https://acs.axosnet.com
Nota: Si necesita más información, consulte el Manual de ACS, sección de inicio de sesión.
2.Una vez que se haya registrado en el portal de proveedores, debe ingresar a la sección “Ingreso de Facturas”.
3. Haga clic en “Seleccionar archivo” en el campo “CFDi(s) XMLs”.
4. Aparecerá una ventana del explorador de archivos, seleccione el archivo XML de su factura.
5. Haga clic en “Seleccionar archivo” en el campo “PDF(s):”.
6. Aparecerá una ventana del explorador de archivos, seleccione el archivo PDF de su factura.
7. Haga clic en “Cargar” y espere a que el sistema realice las operaciones correspondientes.
8. El sistema realizará la validación fiscal:
- Estructura: Que el CFDi cumpla con las directrices del anexo 20 del SAT.
- Fiscal: Que el certificado y el sello de la factura sean válidos.
- Monto: Que la suma del subtotal de los conceptos sea igual al subtotal de la factura.
- Vigencia: Que la factura sea válida ante el SAT.
9. Al hacer clic en el icono de la lupa en la columna “Detalle”, podrá consultar los detalles de cualquier factura validada.
