{"id":41110,"date":"2026-03-31T20:41:19","date_gmt":"2026-03-31T20:41:19","guid":{"rendered":"https:\/\/axosnet.info\/?post_type=docs&p=41110"},"modified":"2026-08-11T16:30:15","modified_gmt":"2026-08-11T16:30:15","password":"","slug":"ingresar-y-validar-documentos-fletes","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/axosnet.info\/es\/docs\/ingresar-y-validar-documentos-fletes\/","title":{"rendered":"Ingresar y Validar Documentos ( Fletes )"},"content":{"rendered":"\t\t
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En la secci\u00f3n Ingreso de Documentos podr\u00e1 cargar documentos como Facturas o Complementos de Pago al portal.<\/span><\/p>

Los documentos se cargan en tres posibles formatos. Estos pueden ser archivos XML y PDF o cargar un archivo en formato zip (con varios archivos en el) para que pasen a Validaci\u00f3n y puedan ser Relacionadas y Procesadas.<\/span><\/p>

El sistema cuenta con una herramienta espec\u00edfica para la gesti\u00f3n de facturas de fletes, la cual permite asociar la informaci\u00f3n detallada de las entregas a la factura correspondiente. Esto se puede realizar de dos maneras:<\/p>

1. Extracci\u00f3n Autom\u00e1tica:<\/b> El sistema lee la informaci\u00f3n de las entregas directamente desde la adenda del archivo XML cargado.<\/p>

2. Carga Manual de Plantilla:<\/b> Si el archivo XML no incluye la adenda con los datos requeridos, el usuario puede subir un archivo XLS (Plantilla)<\/b> que contenga la informaci\u00f3n detallada de las entregas.<\/p>

Activar y utilizar la funcionalidad de facturas de fletes le brinda beneficios directos en su operaci\u00f3n diaria:<\/p>

Ahorro de Tiempo:<\/b> Automatiza y acelera el proceso de registro de fletes, transforma una tarea compleja en un flujo de trabajo \u00e1gil, mejorando los tiempos de respuesta en su gesti\u00f3n documental.<\/p>

Reducci\u00f3n de Errores:<\/b> Al permitir el uso de plantillas estandarizadas (XLS) o lectura directa (XML), se minimiza la captura manual y se garantiza la exactitud de los datos.<\/p>

Para activar la funcionalidad el usuario administrador de ACS del Cliente deber\u00e1 realizar la siguiente configuraci\u00f3n para los usuarios proveedores.<\/span><\/p>

Activar funcionalidad fletes<\/span><\/h3>

1. Verificar que este activada el tipo de cuenta ACP SAP en la configuraci\u00f3n.<\/p>

Nota:<\/strong> En caso de no tener activada esta configuraci\u00f3n y requerirla contacte al equipo comercial.<\/p>

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2. Una vez verificado que tiene la configuraci\u00f3n de ACP SAP Ingrese\u00a0 a ACS Management.<\/p>

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3. Ingrese a la secci\u00f3n Proveedores.<\/span><\/p>

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4. Selecciones Mis Proveedores.<\/span><\/p>

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5. En la compa\u00f1\u00eda correspondiente haga clic en Editar.<\/span><\/p>

<\/p>

6. Seleccione la aplicaci\u00f3n correspondiente ( Axosnet Cloud Portal 3.0 )<\/span><\/p>

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7. Haga clic en Editar en el proveedor que desee modificar.<\/span><\/p>

<\/p>

8.\u00a0 Seleccione la opci\u00f3n VCR_FR\u00a0 y algun otro rol que permita la carga de facturas para activar la funcionalidad de fletes.<\/span><\/p>

<\/p>

\u00a0<\/h3>

Ingresar Factura con Fletes<\/b><\/h3>

Este proceso es realizado por el usuario proveedor previamente configurado.<\/span><\/p>

1. Ingrese\u00a0 a ACS Management y seleccione la opci\u00f3n\u00a0 Axosnet Cloud Portal.<\/span><\/p>

<\/p>

2. Al entrar a ACP seleccione el cliente con el que desea trabajar.<\/p>

<\/p>

3. Dentro de ACP 3 seleccione la opci\u00f3n \u201cFacturas\u201d en el men\u00fa lateral izquierdo, puede dar clic en el icono o acercar el cursor para que se desplieguen las opciones.<\/p>

<\/p>

4. Seleccione \u201cIngreso de documentos\u201d.<\/p>

<\/p>

5. En esta subsecci\u00f3n podr\u00e1 ingresar los documentos (Facturas , complementos de pago, etc) para que sea ingresada en el portal. Haga clic en el bot\u00f3n \u201cCARGAR\u201d.\u00a0<\/p>

<\/p>

Nota: <\/strong>Para garantizar que el ingreso de facturas se limite estrictamente al periodo fiscal vigente, el administrador del cliente tiene la opci\u00f3n de establecer un rango de fechas espec\u00edfico. Los detalles paso a paso sobre los ajustes de esta configuraci\u00f3n se encuentran disponibles para su consulta en el manual de Administrar Compa\u00f1\u00edas.<\/strong><\/a><\/span><\/p>

<\/p>

Nota: <\/strong>En el proceso de ingresar factura tambi\u00e9n se pueden cargar complementos de pago.<\/span><\/p>

La carga de nuevas facturas quedar\u00e1 Bloqueada en caso de existir complementos de pago pendientes, habilit\u00e1ndose nuevamente hasta que se realice el registro del complemento correspondiente.<\/span><\/p>

Para configurar esta funci\u00f3n revise el manual Cumplimiento de Complemento de Pago.<\/strong><\/a><\/p>

<\/h3>

6. En la ventana emergente podr\u00e1 activar la funcionalidad de fletes haciendo clic en el bot\u00f3n tipo switch.<\/p>

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7. Para cargar la factura arrastre los documentos o haga clic en \u201cseleccionar\u201d de acuerdo a los siguientes escenarios:<\/p>

Documento XML con entregas en adenda.<\/strong><\/p>

<\/p>

Documento XML sin entregas y XLS con informaci\u00f3n de entregas.<\/strong><\/p>

<\/p>

Al finalizar la carga de clic en ACEPTAR\u00a0<\/p>

Nota:<\/b> En caso de seleccionar una factura que no corresponda al cliente, el estatus de la factura se marcar\u00e1 como \u201cNO INGRESADA\u201d.<\/span><\/p>

8. Una vez que se cargue exitosamente la factura se mostrar\u00e1 con estatus \u201cINGRESADA\u201d .<\/p>

<\/p>

9. Haga clic en el icono de lupa para ver los detalles de la factura.<\/p>

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