{"id":41110,"date":"2026-03-31T20:41:19","date_gmt":"2026-03-31T20:41:19","guid":{"rendered":"https:\/\/axosnet.info\/?post_type=docs&p=41110"},"modified":"2026-04-01T18:29:25","modified_gmt":"2026-04-01T18:29:25","password":"","slug":"ingresar-y-validar-documentos-fletes","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/axosnet.info\/es\/docs\/ingresar-y-validar-documentos-fletes\/","title":{"rendered":"Ingresar y Validar Documentos ( Fletes )"},"content":{"rendered":"\t\t
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En la secci\u00f3n Ingreso de Documentos podr\u00e1 cargar documentos como Facturas o Complementos de Pago al portal.<\/span><\/p>

Los documentos se cargan en tres posibles formatos. Estos pueden ser archivos XML y PDF o cargar un archivo en formato zip (con varios archivos en el) para que pasen a Validaci\u00f3n y puedan ser Relacionadas y Procesadas.<\/span><\/p>

El sistema cuenta con una herramienta espec\u00edfica para la gesti\u00f3n de facturas de fletes, la cual permite asociar la informaci\u00f3n detallada de las entregas a la factura correspondiente. Esto se puede realizar de dos maneras:<\/p>

1. Extracci\u00f3n Autom\u00e1tica:<\/b> El sistema lee la informaci\u00f3n de las entregas directamente desde la adenda del archivo XML cargado.<\/p>

2. Carga Manual de Plantilla:<\/b> Si el archivo XML no incluye la adenda con los datos requeridos, el usuario puede subir un archivo XLS (Plantilla)<\/b> que contenga la informaci\u00f3n detallada de las entregas.<\/p>

Activar y utilizar la funcionalidad de facturas de fletes le brinda beneficios directos en su operaci\u00f3n diaria:<\/p>

Ahorro de Tiempo:<\/b> Automatiza y acelera el proceso de registro de fletes, transforma una tarea compleja en un flujo de trabajo \u00e1gil, mejorando los tiempos de respuesta en su gesti\u00f3n documental.<\/p>

Reducci\u00f3n de Errores:<\/b> Al permitir el uso de plantillas estandarizadas (XLS) o lectura directa (XML), se minimiza la captura manual y se garantiza la exactitud de los datos.<\/p>

Para activar la funcionalidad el usuario administrador de ACS del Cliente deber\u00e1 realizar la siguiente configuraci\u00f3n para los usuarios proveedores.<\/span><\/p>

Activar funcionalidad fletes<\/span><\/h3>

1. Verificar que este activada el tipo de cuenta ACP SAP en la configuraci\u00f3n.<\/p>

Nota:<\/strong> En caso de no tener activada esta configuraci\u00f3n y requerirla contacte al equipo comercial.<\/p>

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2. Una vez verificado que tiene la configuraci\u00f3n de ACP SAP Ingrese\u00a0 a ACS Management.<\/p>

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3. Ingrese a la secci\u00f3n Proveedores.<\/span><\/p>

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4. Selecciones Mis Proveedores.<\/span><\/p>

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5. En la compa\u00f1\u00eda correspondiente haga clic en Editar.<\/span><\/p>

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6. Seleccione la aplicaci\u00f3n correspondiente ( Axosnet Cloud Portal 3.0 )<\/span><\/p>

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7. Haga clic en Editar en el proveedor que desee modificar.<\/span><\/p>

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8.\u00a0 Seleccione la opci\u00f3n VCR_FR\u00a0 y algun otro rol que permita la carga de facturas para activar la funcionalidad de fletes.<\/span><\/p>

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\u00a0<\/h3>

Ingresar Factura con Fletes<\/b><\/h3>

Este proceso es realizado por el usuario proveedor previamente configurado.<\/span><\/p>

1. Ingrese\u00a0 a ACS Management y seleccione la opci\u00f3n\u00a0 Axosnet Cloud Portal.<\/span><\/p>

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2. Al entrar a ACP seleccione el cliente con el que desea trabajar.<\/p>

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3. Dentro de ACP 3 seleccione la opci\u00f3n \u201cFacturas\u201d en el men\u00fa lateral izquierdo, puede dar clic en el icono o acercar el cursor para que se desplieguen las opciones.<\/p>

<\/p>

4. Seleccione \u201cIngreso de documentos\u201d.<\/p>

<\/p>

5. En esta subsecci\u00f3n podr\u00e1 ingresar los documentos (Facturas , complementos de pago, etc) para que sea ingresada en el portal. Haga clic en el bot\u00f3n \u201cCARGAR\u201d.\u00a0<\/p>

<\/p>

6. En la ventana emergente podr\u00e1 activar la funcionalidad de fletes haciendo clic en el bot\u00f3n tipo switch.<\/p>

<\/p>

7. Para cargar la factura arrastre los documentos o haga clic en \u201cseleccionar\u201d de acuerdo a los siguientes escenarios:<\/p>

Documento XML con entregas en adenda.<\/strong><\/p>

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Documento XML sin entregas y XLS con informaci\u00f3n de entregas.<\/strong><\/p>

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Al finalizar la carga de clic en ACEPTAR\u00a0<\/p>

Nota:<\/b> En caso de seleccionar una factura que no corresponda al cliente, el estatus de la factura se marcar\u00e1 como \u201cNO INGRESADA\u201d.<\/span><\/p>

8. Una vez que se cargue exitosamente la factura se mostrar\u00e1 con estatus \u201cINGRESADA\u201d .<\/p>

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9. Haga clic en el icono de lupa para ver los detalles de la factura.<\/p>

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