{"id":26946,"date":"2024-12-09T22:58:55","date_gmt":"2024-12-09T22:58:55","guid":{"rendered":"https:\/\/axosnet.info\/?post_type=docs&p=26946"},"modified":"2026-05-18T18:25:20","modified_gmt":"2026-05-18T18:25:20","password":"","slug":"relacionar-y-procesar-documentos","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/axosnet.info\/es\/docs\/relacionar-y-procesar-documentos\/","title":{"rendered":"Relacionar y Procesar Documentos"},"content":{"rendered":"\t\t
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Una vez que ha cargado y validado los documentos, es necesario continuar con los siguientes pasos:<\/span><\/p>

Relacionar Documentos (Paso 2)<\/b><\/p>

Al terminar el proceso de carga y revisar que se hayan hecho las validaciones correctamente podr\u00e1 pasar al proceso de <\/span>RELACIONAR<\/b> las facturas donde podr\u00e1 relacionarlas a una orden de compra o continuar sin orden de compra.\u00a0<\/span><\/p>

Esta relaci\u00f3n var\u00eda seg\u00fan el tipo de cuenta ACP:<\/span><\/p>

  • ACP SVF, solo permite relacionar documentos sin orden de compra, ya que las \u00f3rdenes de compra provienen del ERP, lo cual no se considera en esta modalidad ACP.<\/span><\/li><\/ul>
    • ACP ERP, permite relacionar documentos con \u00d3rdenes de Compra. En esta opci\u00f3n podr\u00e1 ingresar los n\u00fameros de \u00f3rdenes de compra a las que est\u00e1 asociada su factura.<\/span><\/span>

      \u00a0<\/p><\/li><\/ul>

      Procesar Documentos (Paso 3)<\/b><\/p>

      Por \u00faltimo podr\u00e1 <\/span>PROCESAR<\/b> sus facturas, al momento de dar clic este bot\u00f3n todas las facturas que fueron antes relacionadas satisfactoriamente van a ser procesadas y ser\u00e1n eliminadas de los resultados de validaci\u00f3n, en este momento su ingreso de documentos ha sido completado con \u00e9xito.<\/span><\/p>


      \u00bfC\u00f3mo Relacionar Factura \u201cSin \u00d3rden de Compra\u201d?<\/b><\/h3>

      1.Ingrese\u00a0 a ACS Management y seleccione la opci\u00f3n\u00a0 Axosnet Cloud Portal.<\/span><\/p>

      <\/p>

      2. Al entrar a ACP seleccione el cliente con el que desea trabajar.<\/p>

      <\/p>

      3. Dentro de ACP 3 seleccione la opci\u00f3n \u201cFacturas\u201d en el men\u00fa lateral izquierdo, puede dar clic en el icono o acercar el cursor para que se desplieguen las opciones.<\/p>

      <\/p>

      4. Seleccione la opci\u00f3n\u00a0 \u201cIngreso de documentos\u201d.<\/p>

      <\/p>

      5. En esta pantalla se muestran las facturas que han sido cargadas y est\u00e1n listas para relacionar a una orden de compra o, sin orden de compra. Seleccione la factura deseada y haga clic en \u201cRELACIONAR\u201d.<\/p>

      <\/p>

      6. Se selecciona la opci\u00f3n \u201cSIN \u00d3RDENES DE COMPRA\u201d.<\/p>

      <\/p>

      7. Haga clic en \u201cENVIAR SIN O.C.\u201d<\/p>

      <\/p>

      8. Aparecer\u00e1 una notificaci\u00f3n para confirmar que la factura ha sido relacionada correctamente.\u00a0<\/p>

      <\/p>


      \u00bfC\u00f3mo Relacionar Factura \u201cCon \u00d3rden de Compra\u201d?<\/b><\/h3>

      1.Ingrese\u00a0 a ACS Management y seleccione la opci\u00f3n\u00a0 Axosnet Cloud Portal.<\/span><\/p>

      <\/p>

      2. Al entrar a ACP seleccione el cliente con el que desea trabajar.<\/span><\/p>

      <\/p>

      3. Dentro de ACP 3 seleccione la opci\u00f3n \u201cFacturas\u201d en el men\u00fa lateral izquierdo, puede dar clic en el icono o acercar el cursor para que se desplieguen las opciones.<\/p>

      <\/p>

      4. Seleccione la opci\u00f3n \u201cIngreso de documentos\u201d.<\/p>

      <\/p>

      5. En esta pantalla se muestran las facturas que han sido cargadas y est\u00e1n listas para relacionar a una orden de compra o, sin orden de compra. Seleccione la factura deseada y haga clic en \u201cRELACIONAR\u201d.<\/p>

      <\/p>

      6. Se selecciona la opci\u00f3n \u201c\u00d3RDENES DE COMPRA\u201d.<\/p>

      <\/p>

      7. Haga clic en \u201cAgregar\u201d.<\/p>

      <\/p>

      8. Seleccione la orden de compra haciendo clic en la casilla y haga clic en \u201cCONTINUAR\u201d.<\/p>

      <\/p>

      9. Aparecer\u00e1 una notificaci\u00f3n para confirmar que la factura ha sido relacionada correctamente.\u00a0<\/p>

      <\/p>


      \u00bfC\u00f3mo Procesar una Factura?<\/b><\/h3>

      1.Ingrese\u00a0 a ACS Management y seleccione la opci\u00f3n\u00a0 Axosnet Cloud Portal.<\/span><\/p>

      <\/p>

      2. Al entrar a ACP seleccione el cliente con el que desea trabajar.<\/p>

      <\/p>

      3. Dentro de ACP 3 seleccione la opci\u00f3n \u201cFacturas\u201d en el men\u00fa lateral izquierdo, puede dar clic en el icono o acercar el cursor para que se desplieguen las opciones.<\/p>

      <\/p>

      4. Seleccione \u201cIngreso de documentos\u201d.<\/p>

      <\/p>

      5. En la parte superior podr\u00e1 observar el bot\u00f3n PROCESAR , al momento de presionar este bot\u00f3n todas las facturas que fueron antes relacionadas satisfactoriamente van a ser procesadas.<\/p>

      <\/p>

      Nota:<\/b> Al terminar las facturas que fueron procesadas correctamente van a ser eliminadas de los resultados de validaci\u00f3n, en caso contrario podr\u00e1 observar los detalles en pantalla o en su caso en el bot\u00f3n \ud83d\udd0d para ver m\u00e1s detalles.<\/span><\/p>

      En este momento su ingreso de documentos ha sido completado con \u00e9xito.<\/span><\/p>

      6. Aparecer\u00e1 una notificaci\u00f3n para confirmar que la factura ha sido procesada correctamente.\u00a0<\/p>

      <\/p>


      Limpiar B\u00fasqueda\/Validaci\u00f3n<\/b><\/h3>

      El bot\u00f3n\u00a0 \u201cLIMPIAR\u201d est\u00e1 habilitado \u00fanicamente para eliminar las facturas que fueron cargadas y el resultado fue un estatus \u201cno ingresada\u201d.<\/span><\/p>

      1.Ingrese\u00a0 a ACS Management y seleccione la opci\u00f3n\u00a0 Axosnet Cloud Portal.<\/span><\/p>

      <\/p>

      2. Al entrar a ACP seleccione el cliente con el que desea trabajar.<\/p>

      <\/p>

      3. Dentro de ACP 3 seleccione la opci\u00f3n \u201cFacturas\u201d en el men\u00fa lateral izquierdo, puede dar clic en el icono o acercar el cursor para que se desplieguen las opciones.<\/p>

      <\/p>

      4. Seleccione \u201cIngreso de documentos\u201d.<\/p>

      <\/p>

      5. En esta pantalla se muestran las facturas cargadas, para eliminar las facturas con estatus \u201cNO INGRESADA\u201d , haga clic en \u201cLIMPIAR\u201d.<\/p>

      <\/p>

      6. Se eliminar\u00e1n las facturas que tienen estatus \u201cNO INGRESADA\u201d mostrando \u00fanicamente las facturas cargadas satisfactoriamente.<\/p>

      <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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