MIR4 muestra un documento de SAP sobre la gestión de la factura, suministro de los materiales e información de origen en una orden de compra (PO) al investigar y ejecutar consultas de proveedores. Para continuar, siga los siguientes pasos:
1. Hacer doble clic en el número de documento generado de la carga, y podremos ver el preliminar de la misma para poder contarlo o corregirlo según se necesite.
2. Cabecera con datos básicos.
3. Pagar.
4. Detalle.
5. Impuestos.
6. Posiciones.
